襄陽(yáng)市科協(xié)本級(jí)2025年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 單位2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分單位2025年度單位預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
襄陽(yáng)市科協(xié)成立于1978年1月,是全市科技工作者的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù),建設(shè)開(kāi)放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織。根據(jù)“三定”方案,市科協(xié)工作職能主要是,組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng),活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作,提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求,維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益,組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作,動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng),提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng),會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))的工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣(市)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)本級(jí)為行政單位,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室,現(xiàn)有在職工作人員18人,離退休人員23人(離休1人,退休22人)。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為1364.98萬(wàn)元。與2024年度相比,收、支總計(jì)各增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%,主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
2025年度收入合計(jì)1364.98萬(wàn)元,與2024年度相比,收入合計(jì)增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%。其中:財(cái)政撥款收入1364.98萬(wàn)元,占本年收入100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合計(jì)1364.98萬(wàn)元,與2024年度相比,支出合計(jì)增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%。其中:基本支出643.65萬(wàn)元,占本年支出47.15%;項(xiàng)目支出721.33萬(wàn)元,占本年支出52.85%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占本年支出0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占本年支出0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占本年支出0.00%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1364.98萬(wàn)元。與2024年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
2025年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1364.98萬(wàn)元,比2024年度預(yù)算數(shù)增加13.21萬(wàn)元。增加主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,比2024年度預(yù)算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,比2024年度預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1364.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2024年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.98%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1364.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出1074.45萬(wàn)元,占78.72%。主要是用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、科學(xué)技術(shù)普及。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)195.71萬(wàn)元,占14.34%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)56.97萬(wàn)元,占4.17%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出(類)37.85萬(wàn)元,占2.77%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出643.65萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)585.77萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)57.88萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.00萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)7.50萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80萬(wàn)元。因公出國(guó)(境)費(fèi)用較上年增加2.50萬(wàn)元,主要是根據(jù)上級(jí)單位工作安排,增加因公出國(guó)費(fèi)用,同時(shí)調(diào)減了公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.30萬(wàn)元,主要是調(diào)至因公出國(guó)(境)費(fèi)用處;公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少0.20萬(wàn)元,主要是調(diào)至因公出國(guó)(境)費(fèi)用處。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.88萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.53%。主要原因是:人員數(shù)量增加。
(二)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2025年度政府采購(gòu)支出總額10.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位占有房屋總面積4432.2平方米,無(wú)門(mén)面房。我單位實(shí)有應(yīng)急保障車1輛,車牌號(hào)為鄂F0532A。
(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況:
“科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:切實(shí)履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位,2025年預(yù)算安排349.15萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款349.15萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:推動(dòng)“科創(chuàng)”建設(shè),實(shí)施市科協(xié)年會(huì)、科普科創(chuàng)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、襄陽(yáng)市第二十六屆自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)選等項(xiàng)目。推動(dòng)“科普”建設(shè),開(kāi)展科普陣地建設(shè)、科普教育基地提能、科技助力鄉(xiāng)村振興、全國(guó)科普日活動(dòng)、“襄約學(xué)科學(xué)”科普游襄等活動(dòng)。推動(dòng)“科智”建設(shè),實(shí)施市科協(xié)黨校培訓(xùn)、“雙十佳”評(píng)選、科技工作者日主題活動(dòng)的項(xiàng)目。加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè),夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),開(kāi)展法律服務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、外出調(diào)研、爭(zhēng)取中國(guó)科協(xié)和省科協(xié)支持等工作,落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作。產(chǎn)出指標(biāo):開(kāi)展科創(chuàng)活動(dòng)≥12項(xiàng);開(kāi)展科普活動(dòng)≥6項(xiàng);開(kāi)展科智活動(dòng)≥5項(xiàng);加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè),開(kāi)展網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、法律服務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等,落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作≥9項(xiàng);按目標(biāo)任務(wù)要求完成,項(xiàng)目評(píng)審保障公開(kāi)公正達(dá)標(biāo)率≥90%;按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn),完成及時(shí)率≥90%。滿意度指標(biāo):科技工作者和服務(wù)對(duì)象、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度≥90%。效益指標(biāo):公民科學(xué)素質(zhì)比例較上年提升≥0%。具體表格見(jiàn)附件
第三部分 2025年度單位預(yù)算表
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、對(duì)空表的說(shuō)明
市科協(xié)本級(jí)本年無(wú)政府基金預(yù)算。
二、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
行政運(yùn)行:反映科普行政單位的基本支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行:反映科普事業(yè)單位的基本支出。
科普活動(dòng):反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
科技館站:反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
其他科學(xué)技術(shù)普及支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第五部分 附件
附件1：市科協(xié)本級(jí)2025年度預(yù)算公開(kāi)表.xls
附件2：科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls
