襄陽市科技館2025年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 單位2025年度單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 單位2025年度單位預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽市科技館概況
一、單位主要職責(zé)
市科技館:成立于1983年,老館現(xiàn)有展覽面積4000平方米,設(shè)有探索啟迪、航空航天、兒童科學(xué)樂園3大常設(shè)展廳,以及臨時(shí)展廳、學(xué)術(shù)報(bào)告廳、科普活動(dòng)室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米,設(shè)置有科學(xué)探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創(chuàng)新前沿、童夢(mèng)樂園、活力襄陽七大常設(shè)展廳,以及科學(xué)餐吧、科普劇場、學(xué)術(shù)交流中心、創(chuàng)客工作室、臨時(shí)展廳、餐廳、科技影城等其他功能區(qū)和配套設(shè)施。其主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù);舉辦科技展覽,開展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用;組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動(dòng),舉辦科技培訓(xùn),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科技館屬公益一類事業(yè)單位,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源和財(cái)務(wù)部、運(yùn)行考核部、青少年活動(dòng)部、事業(yè)發(fā)展部、基建和后勤保障部6個(gè)部室,現(xiàn)有在職工作人員29人,離退休人員25人。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為2301.42萬元。與2024年度相比,收、支總計(jì)各增加44.54萬元,增長1.97%,主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增2人。
2025年度收入合計(jì)2301.42萬元,與2024年度相比,收入合計(jì)增加44.54萬元,增長1.97%。其中:財(cái)政撥款收入2301.42萬元,占本年收入100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占本年收入0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占本年收入0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占本年收入0.00%;其他收入0.00萬元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合計(jì)2301.42萬元,與2024年度相比,支出合計(jì)增加44.54萬元,增長1.97%。其中:基本支出687.92萬元,占本年支出29.89%;項(xiàng)目支出1613.50萬元,占本年支出70.11%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占本年支出0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占本年支出0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占本年支出0.00%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2301.42萬元。與2024年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加44.54萬元,增長1.97%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增2人。
2025年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2301.42萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)增加44.54萬元。增加主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增2人。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)無變化。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2301.42萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2024年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加44.54萬元,增長1.97%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增2人。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2301.42萬元,主要用于以下方面:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出2041.23萬元,占88.69%。主要是用于科學(xué)技術(shù)普及。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)164.70萬元,占7.16%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)49.18萬元,占2.14%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出(類)46.30萬元,占2.01%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出687.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)642.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)45.83萬元,主要包括:委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.50萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.80萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.7萬元,較上一年減少1.50萬元,減少的主要原因是厲行節(jié)儉。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位 2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,本單位為公益一類事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出說明
本部門2025年度政府采購支出總額974.50萬元,其中:政府采購貨物支出289.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出685.44萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位新館基建建筑面積35268平方米,門面房面積1553.39平方米。我單位實(shí)用機(jī)動(dòng)車2輛,應(yīng)急保障車1輛,車牌號(hào)為鄂F00797;大篷車1輛,車牌號(hào)為鄂FTE556。
(四)預(yù)算績效情況說明
重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況:
“科技館免費(fèi)開放”主要內(nèi)容是:該項(xiàng)目資金性質(zhì)為省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付,為科技館免費(fèi)開放專項(xiàng)保障資金。通過科普資源的不斷開發(fā)及投入,推動(dòng)公眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。2025年預(yù)算安排765萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款765萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障市科技館老館及新館免費(fèi)開放正常開展。產(chǎn)出指標(biāo):臨展次數(shù)≥2次;運(yùn)行天數(shù)≥300天;參觀人次≥35萬人次;主題特色活動(dòng)次數(shù)≥15次。采購服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥80%;展品維修及時(shí)率≥90%。滿意度指標(biāo):公眾滿意度≥90%。效益指標(biāo):科普惠民,通過科普展教活動(dòng),提升公眾科學(xué)素養(yǎng);場館環(huán)境干凈整潔,適宜游客參觀游覽。具體表格見附件
第三部分 2025年度單位預(yù)算表
見附件
第四部分 名詞解釋
一、對(duì)空表的說明
本單位本年無政府基金預(yù)算。
二、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
行政運(yùn)行:反映科普行政單位的基本支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行:反映科普事業(yè)單位的基本支出。
科普活動(dòng):反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
科技館站:反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
其他科學(xué)技術(shù)普及支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第五部分 附件
