市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2025年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 單位2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分 單位2025年度單位預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士專家工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專家為襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員9人，無(wú)離退休人員。
第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為235.85萬(wàn)元。與2024年度相比，收、支總計(jì)各增加18.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%，主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
2025年度收入合計(jì)235.85萬(wàn)元，與2024年度相比，收入合計(jì)增加18.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%。其中：財(cái)政撥款收入235.85萬(wàn)元，占本年收入100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.00%。
2025年度支出合計(jì)235.85萬(wàn)元，與2024年度相比，支出合計(jì)增加18.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%。其中：基本支出179.38萬(wàn)元，占本年支出76.06%；項(xiàng)目支出56.47萬(wàn)元，占本年支出23.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.00%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為235.85萬(wàn)元。與2024年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
2025年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.85萬(wàn)元，比2024年度預(yù)算數(shù)增加18.35萬(wàn)元。增加主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2024年度預(yù)算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2024年度預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2024年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加18.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.44%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增1人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出186.38萬(wàn)元，占79.02%。主要是用于科學(xué)技術(shù)普及。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）22.02萬(wàn)元，占9.34%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）13.45萬(wàn)元，占5.70%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）13.99萬(wàn)元，占5.93%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)13.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少0.30萬(wàn)元，減少的主要原因是厲行節(jié)儉。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位 2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本單位為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2025年度政府采購(gòu)支出總額2.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位無(wú)單位用房面積，使用主管局辦公用房，門面房面積1254.66平方米。我單位實(shí)有應(yīng)急保障車1輛，車牌號(hào)為鄂F06371。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況：
“院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：進(jìn)行院士專家工作站培育建設(shè)管理工作，圍繞我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，走訪調(diào)研重點(diǎn)企業(yè)，宣傳院士專家工作站政策，培育一批擬建站企業(yè)；通過(guò)征集企業(yè)技術(shù)需求、開展建站培育等，指導(dǎo)企業(yè)夯實(shí)建站基礎(chǔ)；深入研究產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)、企業(yè)個(gè)性需求，通過(guò)與中國(guó)工程院、中國(guó)科學(xué)院和高等院校加強(qiáng)對(duì)接合作，引進(jìn)兩院院士和高層次專家等人才資源，與我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、專精特新企業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作，建立院士專家工作站；堅(jiān)持“以用為導(dǎo)向”理念，打造院士專家工作站成為高水平科創(chuàng)平臺(tái)，走訪慰問(wèn)建站院士專家和與襄聯(lián)系緊密的院士專家，積極邀請(qǐng)?jiān)菏繉＜业雀叨酥橇?lái)襄開展學(xué)術(shù)交流、科普講座、決策咨詢等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)和科技服務(wù)工作，為襄陽(yáng)市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范市和區(qū)域性科技創(chuàng)新中心建設(shè)筑牢人才支撐；對(duì)已建院士專家工作站的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；積極參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專家對(duì)接活動(dòng)、專題培訓(xùn)等，定期開展院士專家工作站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流，組織學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),提升服務(wù)企業(yè)能力。2025年預(yù)算安排43.73萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43.73萬(wàn)元。2025年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年建立院士專家工作站15家；開展院士專家來(lái)襄活動(dòng)，引進(jìn)2名以上院士、15名以上專家來(lái)襄陽(yáng)開展決策咨詢、技術(shù)對(duì)接、學(xué)術(shù)交流等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)，服務(wù)襄陽(yáng)科技經(jīng)濟(jì)融合高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)：專家對(duì)接次數(shù)≤10次；新建院士（專家）工作站15個(gè)；招商活動(dòng)次數(shù)≤2次；院士來(lái)襄陽(yáng)人數(shù)≤2人；按相關(guān)規(guī)定完成目標(biāo)≥95%；按時(shí)完成相關(guān)工作≥90%。滿意度指標(biāo):服務(wù)企業(yè)滿意度≥90%。效益指標(biāo):新建院士專家工作站等科創(chuàng)平臺(tái)15家,進(jìn)一步提升企業(yè)科創(chuàng)能力，培養(yǎng)科技人才。具體表格見附件
第三部分 2025年度單位預(yù)算表
見附件
第四部分名詞解釋
一、對(duì)空表的說(shuō)明
本單位本年無(wú)政府基金預(yù)算。
二、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第五部分 附件
附件2：院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
