襄陽(yáng)市科技館 2021年度決算
目??錄
第一部分 襄陽(yáng)市科技館概況
第二部分 襄陽(yáng)市科技館2021年度部門決算表
第三部分 襄陽(yáng)市科技館2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 襄陽(yáng)市科技館2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 襄陽(yáng)市科技館概況
一、部門職責(zé)
襄陽(yáng)市科技館是以展覽教育為主要功能的公益性科普教育機(jī)構(gòu)，主要通過(guò)科普展覽，以參與、體驗(yàn)、互動(dòng)性展品及輔助性展示手段，以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的，對(duì)公眾進(jìn)行科普教育，同時(shí)可舉辦其他科普教育、科技傳播及科學(xué)文化交流活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
襄陽(yáng)市科技館為二級(jí)部門預(yù)算事業(yè)單位，為襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位。
三、人員情況
根據(jù)市科技館“三定”方案，市科技館人員編制30人。2021年末，市科技館有在職工作人員28人，離退休工作人員23人。
第二部分 襄陽(yáng)市科技館2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2021年度無(wú)該項(xiàng)收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2021年度無(wú)該項(xiàng)收支。
第三部分 襄陽(yáng)市科技館2021年度部門決算說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收支總計(jì)均為1228.63萬(wàn)元，較上年度減少10700.13萬(wàn)元，下降89.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。與上年度相比，下降的主要原因是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收支10816.5萬(wàn)元，2021年新館已竣工決算無(wú)此專項(xiàng)收支。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元，因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元；二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)1091.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1091.07萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。2021年度本年收入合計(jì)較上年度減少10837.69萬(wàn)元，下降90.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%。與上年度相比，下降的主要原因是市科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收入10816.5萬(wàn)元，2021年新館已竣工決算無(wú)此專項(xiàng)收入。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因一是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元，因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元；二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)1228.63萬(wàn)元，其中：基本支出450.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.7%；項(xiàng)目支出778.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。2021年度本年支出合計(jì)較上年度減少10536.57萬(wàn)元，下降89.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。與上年度相比，下降的主要原因:一是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)支出10816.5萬(wàn)元，2021年新館已竣工決算無(wú)此專項(xiàng)支出。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元，因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元；二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收支總計(jì)均為1228.63萬(wàn)元，較上年度減少10700.13萬(wàn)元，下降89.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。與上年度相比，下降的主要原因是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收支10816.5萬(wàn)元，2021年新館已竣工決算無(wú)此專項(xiàng)收支。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元，因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元；二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出1228.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少10536.57萬(wàn)元，下降89.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。與上年度相比，下降的主要原因是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收支10816.5萬(wàn)元，2021年新館已竣工決算無(wú)此專項(xiàng)收支。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元，因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元；二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出1228.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出類支出1074.8萬(wàn)元，占總支出的87.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.85萬(wàn)元，占總支出的7.2%；衛(wèi)生健康支出27.41萬(wàn)元，占總支出的2.2%；住房保障支出38.57萬(wàn)元，占總支出的3.1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算為947.44萬(wàn)元，支出決算為1228.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.7%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行。年初預(yù)算為340.91萬(wàn)元，支出決算為296.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
2.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站。年初預(yù)算為430萬(wàn)元，支出決算為778.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加市科技館新館開(kāi)館工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；二是免費(fèi)開(kāi)放資金年初預(yù)算375萬(wàn)元因新館開(kāi)館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬(wàn)元，實(shí)際支付698萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為110.57萬(wàn)元，支出決算為87.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員去世。
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為27.41萬(wàn)元，支出決算為27.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出-住房改革支出。年初預(yù)算為38.57萬(wàn)元，支出決算為38.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?
2021年度財(cái)政撥款基本支出450.5萬(wàn)元，較上年度減少115.31萬(wàn)元，下降20.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少66.94萬(wàn)元，下降12.9%。較上年度減少，主要原因：一是1人離休人員去世；二是政策政策性暫未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。較年初預(yù)算減少，主要原因：一是1人離休人員去世；二是政策政策性暫未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。具體支出如下：
其中：人員經(jīng)費(fèi)411.76萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)38.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3.25萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)9.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.5%，較上年度增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%。與上年度相比，增長(zhǎng)的主要原因是市科技館新館開(kāi)館，接待量有所增加。
具體支出如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較上年度無(wú)變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.2%，較上年度增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年度無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元，較上年度增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。主要原因是因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。
2021年度，市科技館有1輛公務(wù)車、1輛科普大篷車，平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.3%，較上年度增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)850%。主要原因是市科技館新館開(kāi)館，接待量有所增加。
2021年度，市科技館公務(wù)接待10批次、55人次人均138元。?
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2021年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.18萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.6%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.82萬(wàn)元。主要原因是受疫情影響減少了相關(guān)培訓(xùn)工作。??
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2021年度會(huì)議費(fèi)支出0.03萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少2.97萬(wàn)元。主要原因是受疫情影響，部分會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議形式召開(kāi)，減少了會(huì)議費(fèi)用的產(chǎn)生。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。具體支出如下：
辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額173.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出149.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出23.6萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額173.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額173.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2021年12月31日，市科技館共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套，具體為市科技館新館空調(diào)系統(tǒng)和電梯系統(tǒng)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金753.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.9％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
科技館運(yùn)行（含免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為942.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為748.63萬(wàn)元，完成預(yù)算79.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是開(kāi)展相關(guān)辦公設(shè)備采購(gòu)、公車運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、會(huì)計(jì)咨詢等工作；二是保障市科技館場(chǎng)館正常運(yùn)行，合理利用免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金，提升場(chǎng)館硬件設(shè)施配備、改善環(huán)境，持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放，為市民科普文化素質(zhì)提供貢獻(xiàn)積極力量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目執(zhí)行主要問(wèn)題為資金執(zhí)行率為79.4%，項(xiàng)目總預(yù)算942.56萬(wàn)元，實(shí)際支出金額748.63萬(wàn)元，結(jié)余資金193.93萬(wàn)元未執(zhí)行，具體原因?yàn)樵摬糠仲Y金主要為免費(fèi)開(kāi)放資金，資金性質(zhì)為省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，其中2021年已簽訂合同尚未執(zhí)行完成項(xiàng)目尾款56萬(wàn)元，其余結(jié)余資金將用于2022年項(xiàng)目執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理。在館內(nèi)推行“無(wú)預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。
《2021年度市科技館項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果》和《2021年度市市科技館項(xiàng)目自評(píng)表》附后
國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障國(guó)有資產(chǎn)順利出租，提升國(guó)有資產(chǎn)使用收益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：主要是針對(duì)維修需求需提前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，后續(xù)開(kāi)展集中維修。同時(shí)，將對(duì)于房屋維修維護(hù)組織程序、開(kāi)展時(shí)間等必要信息向租戶進(jìn)行傳達(dá)，做好房屋維修維護(hù)工作。
《2021年度國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。市科技館已進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算管理，推行“無(wú)預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持?？顚Ｓ茫黜?xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過(guò)績(jī)效找出工作中的問(wèn)題，推進(jìn)發(fā)展。
第四部分 ?襄陽(yáng)市科技館2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明
市科技館2021年度未安排財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，
使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
第六部分 附件
