襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度決算
目??錄
第一部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心概況
第二部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度決算表
第三部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度決算情況說明
第四部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心，成立于2017年，主要負責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展建言獻策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術(shù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬二級部門預(yù)算事業(yè)單位，核定編制數(shù)10名。內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個部室，現(xiàn)有在職工作人員9人（聘用司機1名），無離退休人員。
三、人員情況
2021年末，在職工作人員9人（聘用司機1名），無離退休人員。
第二部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
本單位2021年度無該項收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
本單位2021年度無該項收支。
第三部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支總計均為164.1萬元，較上年度減少47.06萬元，下降22.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.54萬元，下降9.7%。與上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下?lián)軠p少。較年初預(yù)算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬元，二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入合計164.1萬元，其中：財政撥款收入164.1萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。2021年度本年收入合計較上年度減少47.06萬元，下降22.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.54萬元，下降9.7%。與上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下?lián)軠p少。較年初預(yù)算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬元，二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出合計164.1萬元，其中：基本支出112.8萬元，占本年支出合計的68.7%；項目支出51.3萬元，占本年支出合計的31.3%；上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。2021年度本年支出合計較上年度減少7.46萬元，下降4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.54萬元，下降9.7%。與上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下?lián)軠p少。較年初預(yù)算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬元，二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度財政撥款收支總計均為164.1萬元，較上年度減少47.06萬元，下降22.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.54萬元，下降9.7%。與上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下?lián)軠p少。較年初預(yù)算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬元，二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款本年支出164.1萬元，占本年支出合計的100%。與 2020年度相比，財政撥款支出減少7.46萬元，下降4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.54萬元，下降9.7%。與上年度相比，下降的主要原因是非稅指標下?lián)軠p少。較年初預(yù)算相比，下降的主要原因：一是項目資金年中核減5.7萬元，二是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款本年支出164.1萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出類支出137.13萬元，占總支出的83.6%；社會保障和就業(yè)支出9萬元，占總支出的5.5%；衛(wèi)生健康支出7.15萬元，占總支出的4.4%；住房保障支出10.82萬元，占總支出的6.6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算為181.64萬元，支出決算為164.1萬元，完成年初預(yù)算的90.3%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機構(gòu)運行。年初預(yù)算為97.66萬元，支出決算為85.83萬元，完成年初預(yù)算的87.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。
2.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出。年初預(yù)算為57萬元，支出決算為51.3萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金年中核減5.7萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為7.15萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出-住房改革支出。年初預(yù)算為10.82萬元，支出決算為10.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
2021年度財政撥款基本支出112.81萬元，較上年度減少58.75萬元，下降34.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬元，下降9.5%。較上年度減少，主要原因是非稅項目57萬元由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出。較年初預(yù)算減少，主要原因是受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標考核獎。具體支出如下：
其中：人員經(jīng)費102.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費10.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出及會議費、培訓(xùn)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出2.45萬元，預(yù)算數(shù)2.78萬元，完成預(yù)算的88.1%，較上年度減少0.08萬元，下降3.2%。與上年度相比，下降的主要原因是厲行節(jié)儉。
具體支出如下：
1.因公出國（境）費0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元，完成預(yù)算的100%，較上年度無變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費2.22萬元，預(yù)算數(shù)2.38萬元，完成預(yù)算的93.3%，較上年度減少0.04萬元，下降1.8%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年度無變化；公務(wù)用車運行維護費2.22萬元，較上年度減少0.04萬元，下降1.8%。主要原因是厲行節(jié)儉。
2021年度，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有1輛公務(wù)車，平均公務(wù)用車運行維護費2.22萬元。
3.公務(wù)接待費0.23萬元，預(yù)算數(shù)0.4萬元，完成預(yù)算的57.5%，較上年度減少0.03萬元，下降11.5%。主要原因是業(yè)務(wù)工作逐漸成熟，接待基本持平。
2021年度，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心公務(wù)接待4批次、21人次，人均107元。?
（二）培訓(xùn)費支出情況說明。
2021年度培訓(xùn)費支出2.57萬元，預(yù)算數(shù)5萬元，完成預(yù)算的51.4%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少2.43萬元。主要原因是受疫情影響減少了相關(guān)培訓(xùn)工作。?
（三）會議費支出情況說明。
2021年度會議費支出0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元，完成預(yù)算的100%。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，比年初預(yù)算數(shù)無變化。具體支出如下：
辦公費0萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額5.02萬元，其中：政府采購貨物支出2.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.02萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金51.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較好，年度績效目標基本完成。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
本單位今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。
院士專家工作站建設(shè)管理項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為51.3萬元，執(zhí)行數(shù)為51.3萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對105家已建院士專家工作站日常管理、專家聯(lián)絡(luò)、績效評價；二是赴全國高校、中國科學(xué)院和工程院聯(lián)絡(luò)院士專家，開展技術(shù)需求與科研成果轉(zhuǎn)化對接工作；三是開展擬建站企業(yè)培育，新建工作站，開展院士專家工作站建設(shè)培訓(xùn)、參加上級組織的各類對接培訓(xùn)活動；四是促進全市高新企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力不斷增強，全市性科技創(chuàng)新活動蓬勃開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
《2021年度院士專家工作站建設(shè)管理項目自評表》附后。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。我單位已進一步加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強預(yù)算管理，推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進一步強化預(yù)算管理，加強項目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格按照批復(fù)預(yù)算開展項目實施，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅持?？顚Ｓ茫黜椖窟M行專項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計執(zhí)行率低的進行通報約談，制度內(nèi)容進行核實。另一方面是強化例會制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項銷號、核對，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發(fā)展。
第四部分 ?襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
本單位2021年度未安排財政專項轉(zhuǎn)移支付資金。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
十一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，
使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
第六部分 附件
附件1-2021年院士專家建設(shè)管理項目績效自評表.docx
