2024年市科協(xié)本級(jí)預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織。根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)本級(jí)為行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員17人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)本級(jí)2024年預(yù)算總收入1351.77萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1351.77萬元； 納入預(yù)算管理的非稅撥款0萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)本級(jí)2024年預(yù)算總支出為1351.77萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員經(jīng)費(fèi)555.01萬元；公用經(jīng)費(fèi)54.33萬元；項(xiàng)目支出742.43萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)本級(jí)2024年預(yù)算總收支1351.77萬元，較上年增加了117.11萬元。主要原因一是市科協(xié)人才專項(xiàng)-院士專家工作站及海智工作站等獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助因建站數(shù)量及支付方式調(diào)整較上年增加了125萬元；二是根據(jù)相關(guān)要求壓減了本級(jí)項(xiàng)目支出較上年減少了38.7萬元；三是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目30萬元調(diào)整由財(cái)政統(tǒng)一編制較上年減少30萬元；四是因職業(yè)年金政策調(diào)整及人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年市科協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為54.33萬元。其中：辦公費(fèi)13.16萬元、因公出國（境）費(fèi)用5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.54萬元、福利費(fèi)4.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)15.22萬元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
市科協(xié)本級(jí)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，因公出國(境)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無增減情況。
六、政府采購預(yù)算安排情況
市科協(xié)本級(jí)2024年政府采購預(yù)算12.23萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算1.45萬元，主要是辦公設(shè)備購置0.95萬元、復(fù)印紙采購0.5萬元。服務(wù)類政府采購預(yù)算10.78萬元，主要是印刷服務(wù)10.78萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位占有房屋總面積4432.2平方米，無門面房。我單位實(shí)用機(jī)動(dòng)車1輛，車牌號(hào)為鄂F0532A。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1、“科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：切實(shí)履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位。開展科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）等陣地建設(shè)，廣泛開展科學(xué)普及和科普宣傳活動(dòng)，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要落實(shí)，促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升。推進(jìn)“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市建設(shè)，開展科技創(chuàng)新服務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合。開展科技工作者服務(wù)活動(dòng)，服務(wù)科技工作者成長成才，提升科技工作者服務(wù)質(zhì)效。開展科普項(xiàng)目績效管理、法律服務(wù)等工作，完成上級(jí)各項(xiàng)即時(shí)工作任務(wù)，夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排319.15萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款319.15萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展決策咨詢服務(wù)工作，實(shí)施科技創(chuàng)新智庫建設(shè)項(xiàng)目。開展服務(wù)科技工作者工作，實(shí)施科技工作者調(diào)查、評(píng)選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運(yùn)維等項(xiàng)目。開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。開展科普科創(chuàng)活動(dòng)，實(shí)施科協(xié)年會(huì)、學(xué)術(shù)交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務(wù)、華創(chuàng)會(huì)等活動(dòng)。實(shí)施陣地類建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地。夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，開展網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、法律服務(wù)、評(píng)審等工作，落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作。
產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算成本控制率≤100%；開展決策咨詢服務(wù)工作，實(shí)施科技創(chuàng)新智庫建設(shè)項(xiàng)目≥7個(gè)；開展服務(wù)科技工作者工作，實(shí)施科技工作者調(diào)查、評(píng)選、論文征集、走訪慰問等≥4項(xiàng)；開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運(yùn)維等≥6項(xiàng)；開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目≥3項(xiàng)；開展科普科創(chuàng)活動(dòng)，實(shí)施學(xué)術(shù)交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務(wù)等活動(dòng)≥40項(xiàng)；實(shí)施陣地類建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地≥14個(gè)；夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，開展網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、法律服務(wù)、評(píng)審等，落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作≥13項(xiàng)；按目標(biāo)任務(wù)要求完成，項(xiàng)目評(píng)審保障公開公正達(dá)標(biāo)率≥90%；按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn)，完成及時(shí)率≥90%。
滿意度指標(biāo):科技工作者和服務(wù)對(duì)象、科協(xié)系統(tǒng)干部職工≥90%。
效益指標(biāo):推進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化不斷加強(qiáng)；公民科學(xué)素質(zhì)比例較上年提升≥0%；公眾科學(xué)素質(zhì)不斷提升，服務(wù)科技創(chuàng)新能力不斷提升，科協(xié)事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展、為“區(qū)域科技創(chuàng)新中心”建設(shè)提供科技人才支撐。
2、“人才專項(xiàng)-院士專家工作站及海智工作站等獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：搭建海智工作站平臺(tái)，充分發(fā)揮海智專家及海外科技社團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)與技術(shù)引領(lǐng)作用，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；加強(qiáng)與院士專家聯(lián)絡(luò)，引進(jìn)院士專家與我市企業(yè)開展合作，在企業(yè)建立院士專家工作站；對(duì)院士專家工作站及海智工作站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)資助。2024年預(yù)算安排420萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款420萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，組織和動(dòng)員廣大科技工作者積極投入襄陽“一極兩中心”建設(shè)，充分發(fā)揮院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高端科技人才的引領(lǐng)作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術(shù)難題，加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作，進(jìn)一步推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
產(chǎn)出指標(biāo)：新建院士、專家及海智工作站補(bǔ)助預(yù)算成本控制率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建專家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技術(shù)企業(yè)的建站數(shù)量達(dá)標(biāo)率≥90%；對(duì)已批復(fù)的工作站進(jìn)行補(bǔ)助，按計(jì)劃時(shí)間完成。
滿意度指標(biāo):建站企業(yè)院士專家滿意度≥90%；建站海內(nèi)外院士專家滿意度≥90%。
效益指標(biāo):引進(jìn)海內(nèi)外院士、專家及其團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)企業(yè)科研實(shí)力，提高企業(yè)利稅貢獻(xiàn)力；促進(jìn)建站企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力，培育科技人才團(tuán)隊(duì)；建站企業(yè)科技創(chuàng)新力不斷提升。
九、其他需要說明的情況；
（一）對(duì)空表的說明
市科協(xié)本級(jí)本年無政府基金預(yù)算。
（二）對(duì)其他情況的說明
市科協(xié)本級(jí)2024年無其他情況。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
市科協(xié)本級(jí)2024年預(yù)算公開表.xls
