襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心 2022年度單位決算
目 錄
第一部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心概況...........3
一、單位主要職責...................................................3
二、機構設置情況...................................................3
第二部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心2022年度單位
決算表.......................................................................4
一、收入支出決算總表.............................................4
二、收入決算表........................................................4
三、支出決算表........................................................5
四、財政撥款收入支出決算總表...............................5
五、一般公共預算財政撥款支出決算表......................6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表........6
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........7
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表..............7
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.....................7
第三部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心2022年度單位決算情況說明............................................................7
一、收入支出決算總體情況說明................................8
二、收入決算情況說明.............................................8
三、支出決算情況說明..............................................9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...................9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....12
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明.12
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明...12
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明...........13
十、機關運行經(jīng)費支出說明.....................................14
十一、政府采購支出說明.........................................14
十二、國有資產占用情況說明...................................14
十三、預算績效情況說明.........................................15
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明.................15
第四部分 其他需要說明的情況..............................16
第五部分 名詞解釋...............................................19
第六部分 附件.....................................................20
第一部分 襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心概況
一、單位主要職責
襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心，成立于2017年，主要負責指導全市院士（專家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專家聯(lián)絡服務工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟建設和社會發(fā)展建言獻策，開展科技咨詢、學術交流、成果轉化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術，促進科技成果轉化與運用及政產學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
二、機構設置情況
襄陽市院士專家聯(lián)絡服務中心為二級預算事業(yè)單位，為襄陽市科學技術協(xié)會下屬公益一類事業(yè)單位。現(xiàn)內設綜合部、業(yè)務部2個部室。
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無該項收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
本單位2022年度無該項收支。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為208.84 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加44.74萬元，增加27.26 %，主要原因：一是新增了往來資金項目5.97萬元；二是清算了事業(yè)單位在職人員績效獎勵。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計208.84萬元，與2021年度相比，收入合計增加44.74萬元，增加27.26%。其中：財政撥款收入202.87萬元，占本年收入97.14%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入5.97萬元，占本年收入2.86%。
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計208.84萬元，與2021年度相比，支出合計增加44.74萬元，增加27.26%。其中：基本支出152.2萬元，占本年支出72.88%；項目支出56.64萬元，占本年支出27.12%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0 萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為202.87萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加38.77萬元，增加23.63%。主要原因是清算了事業(yè)單位在職人員績效獎勵。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入202.87萬元，比2021年度決算數(shù)增加38.77萬元。增加主要原因是清算了事業(yè)單位在職人員績效獎勵。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出202.87萬元，占本年支出合計的97.14 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.77萬元，增長23.63%。主要原因是清算了事業(yè)單位在職人員績效獎勵。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出202.87萬元，主要用于以下方面：
1.科學技術支出（類）支出173.6萬元，占85.57%。主要是用于科學技術普及。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）10.47萬元，占5.16%。主要是用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）7.21萬元，占3.55%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）11.6萬元，占5.72%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為198.23萬元，支出決算為202.87萬元，完成年初預算的102.34%。其中：
1.科學技術支出（類）科學技術普及(款)機構運行(項)。年初預算為106.71萬元，支出決算為116.96萬元，完成年初預算的109.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是清算了事業(yè)單位在職人員績效獎金、養(yǎng)老基數(shù)調整差額。
2.科學技術支出（類）科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為57萬元，支出決算為56.64萬元，完成年初預算的99.37%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為10.47萬元，支出決算為10.47萬元，完成年初預算的100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為8.13萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預算的54.74%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是人員變動，二是事業(yè)單位人員績效年底清算，社保基數(shù)暫未同步。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。年初預算為3.15萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的87.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是人員變動，二是事業(yè)單位人員績效年底清算，社?；鶖?shù)暫未同步。
6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為12.77萬元，支出決算為11.6萬元，完成年初預算的90.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是人員變動，二是事業(yè)單位人員績效年底清算，公積金基數(shù)暫未同步。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.23萬元，其中：
人員經(jīng)費136.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費9.97萬元，主要包括：辦公費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為3.67萬元，完成預算的91.75%。較上年增加1.22萬元，增長49.8%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較上年增加的主要原因：是因工作開展需要增加了公務用車使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年度無變化。。
2.公務用車購置及運行費預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%；較上年增加0.78萬元，增長35.13%。決算數(shù)較上年增加的主要原因：是因業(yè)務開展需要，增加了公務車使用。其中：
(1)公務用車購置費支出0萬元，較上年度無變化。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出3萬元，主要用于公車燃油費、保險費、過路費、維修保養(yǎng)費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費預算為1萬元，支出決算為0.67萬元，完成預算的67%，較上年增加0.44萬元，增長191.3%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。其中：
外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個。
國內公務接待支出0.67萬元，接待對象主要是省科協(xié)、其他縣市區(qū)科協(xié)及其他科技團隊，主要是開展對接院士專家工作站及科創(chuàng)中國建設工作。2022年共接待國內來訪團組7個，44人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
無
十一、政府采購支出說明
本單位 2022年度政府采購支出總額1.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金50.27萬元，占一般公共預算項目支出總額的88.75％。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較好，年度績效目標基本完成。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結果。
院士專家工作站建設管理項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50.63萬元，執(zhí)行數(shù)為50.27萬元，完成預算99.29％。主要產出和效益：一是對105家已建院士專家工作站日常管理、專家聯(lián)絡、績效評價；二是赴全國高校、中國科學院和工程院聯(lián)絡院士專家，開展技術需求與科研成果轉化對接工作；三是開展擬建站企業(yè)培育，新建工作站，開展院士專家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動；四是促進全市高新企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力不斷增強，全市性科技創(chuàng)新活動蓬勃開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
《2022年度院士專家工作站建設管理項目自評表》附后。
（三）績效評價結果應用情況。
單位績效評價結果應用情況。我單位已進一步加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。
單位績效評價結果擬應用情況。加強預算管理，推行“無預算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進一步強化預算管理，加強項目支出范圍及額度確定的科學性。加強預算執(zhí)行管理，嚴格按照批復預算開展項目實施，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，提高預算執(zhí)行成效。堅持?？顚Ｓ?，各項目進行專項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計執(zhí)行率低的進行通報約談，制度內容進行核實。另一方面是強化例會制度，每月底按照預算執(zhí)行路徑逐項銷號、核對，確保預算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進發(fā)展。
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
本單位2022年度無該項支出情況說明。
第四部分 其他需要說明的情況
本單位無其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.科學技術支出（類）科學技術普及(款)機構運行(項)。反映科普事業(yè)單位的基本支出。
2.科學技術支出（類）科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例的職工繳納的住房公積金。
(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分 附件
2022年度院士專家工作站建設管理項目績效自評表
http://m.enduan.cn/uploadfile/2023/0928/20230928043905102.docx
