市科技館2023年預算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
二、預算單位構成
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
（二）預算支出情況
（三）預算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
（二）財政撥款支出預算
三、2023年一般公共預算支出情況
四、2023年一般公共預算基本支出情況
五、2023年政府性基金預算支出情況
六、2023年“三公”經(jīng)費預算情況
七、2023年國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
八、其他相關情況說明
1、機關運行經(jīng)費情況
2、政府采購預算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、預算績效情況
第三部分 2023年預算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責及機構設置情況
襄陽科技館主要工作職責為科技人員服務。舉辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用。組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉辦科技培訓，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。
市科技館屬二級預算單位，現(xiàn)內(nèi)設辦公室、人力資源和財務部、運行考核部、青少年活動部、事業(yè)發(fā)展部、基建和后勤保障部6個部室，現(xiàn)有在職工作人員26人，離退休工作人員23人。
二、預算單位構成
此次公開預算為市科技館2023年預算數(shù)據(jù)。
第二部分 2023年預算情況說明
一、2023年預算收支情況說明
（一）預算收入情況
市科技館2023年預算總收入2067.05萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經(jīng)費撥款 2015.14萬元（含上級轉移支付765萬元）；納入預算管理非稅收入51.91萬元。
（二）預算支出情況
市科技館2023年預算總支出為2067.05萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員類支出484.67萬元；運轉類支出46.84萬元；特定目標類支出1535.54萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市科技館2023年預算總收支2067.05萬元，較上年減少了4087.21萬元。主要原因一是減少了新館項目建設期利息項目1500萬元及一般債券市科技館新館建設合同尾款支付2086.84萬元。二是上級轉移支付-科技館免費開放較上年減少了結轉金額194萬元。三是由于市財政核定項目資金壓減，襄陽市科技館新館運營較上年減少了270.94萬元。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預算
市科技館2023年財政撥款收入2067.05萬元，均為一般公共預算撥款，其中：財政經(jīng)費撥款2015.14萬元（含上級轉移支付765萬元）；納入預算管理非稅收入51.91萬元。較上年減少了4087.21萬元，因2023年市科技館無非財政資金安排的收入，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預算
市科技館2023年財政撥款支出2067.05萬元，其中：科學技術支出1903.83萬元，社會保障就業(yè)支出91.42萬元，衛(wèi)生健康支出29.87萬元，住房保障支出41.93萬元。較上年財政撥款支出減少了4087.21萬元，因2023年市科技館無非財政資金安排的支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預算支出情況
市科技館2023年一般公共預算財政撥款支出2067.05萬元，其中：基本支出523.96萬元，項目支出1543.09萬元。較上年一般公共預算支出減少了4087.21萬元，因2023年預算總支出均為一般公共預算支出，且在預算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預算基本支出情況
市科技館2023年一般公共預算基本支出523.96萬元，較上年減少了72.34萬元。主要原因一是人員變動；二是退休人員待遇重新調(diào)整。
五、2023年政府性基金預算支出情況
本單位無政府性基金預算
六、2023年“三公”經(jīng)費預算情況
市科技館2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算8萬元，其中公務接待費2.3萬元、公車運行維護費5.7萬元，因公出國(境)費用0萬元，公務用車購置費0萬元。公務接待預算較上年減少0.7萬元，主要是節(jié)省開支，減少接待；公車運行費較上年減少1萬元，主要是節(jié)省開支；因公出國(境)費用較上年無變化；公車購置費用較上年無變化。
七、2023年國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算。
八、其他相關情況說明
1、運行經(jīng)費情況
2023年市科技館預算運行經(jīng)費支出39.29萬元。具體為：委托業(yè)務費7.16萬元、工會經(jīng)費15.83萬元、福利費13.9萬元、其他商品和服務支出2.4萬元。
2、政府采購預算情況
政府采購預算928.61萬元，主要是影院設備購置426.63萬元，新館運行服務費473.2萬元，物業(yè)管理服務26萬元，計算機及復印紙2.78萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2022年12月31日，市科技館固定資產(chǎn)48730.73萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡。
4、預算績效情況
單位項目績效6項，主要績效目標如下：
（1）離退休干部黨建工作經(jīng)費1.18萬元。主要用于開展離退休干部黨建工作，關心關愛老黨員，組織開展2次支部活動，定期組織開展支部學習。
（2）以錢養(yǎng)事專項勞務費6.37萬元。主要主要根據(jù)“以錢養(yǎng)事”工作安排，保障1名聘用人員勞務派遣支出。
（3）科技館綜合業(yè)務工作經(jīng)費40萬元。主要用于開展臺式計算機、會計服務、法律服務、審計服務、檔案整理服務、公開招聘服務等設備及服務類采購22.19萬元；公務接待、公車運行維護費、會議費支出6.02萬元；外出參加科技館會議、基層科普活動差旅費，以及辦公用品、日常印刷等綜合辦公保障費用11.79萬元。
（4）科技館新館運營685萬元。主要用于保障2023年新館運行管理，其中運行管理服務費473.2萬元；網(wǎng)絡通訊費11.6萬元；水電保障支出200.2萬元。
（5）國有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費45.54萬元。主要用于出租國有資產(chǎn)的日常維護維修3萬元、球幕影院建設支出42.54萬元。
（6）上級專項-科技館免費開放765萬元。主要用于引進臨時展覽，開展暑期專題科普活動、全年節(jié)假日特色科普活動、2023年科技節(jié)競賽等科普展教活動75.95萬元，2023年圖片、視頻制作服務、智慧科技館運行管理中心、智慧科技館2.0系統(tǒng)、“智慧科技館”系統(tǒng)網(wǎng)絡安全等級保護測評服務等科技館信息化運維費用支出136.78萬元，老館及新館公共區(qū)域維修維護、水電保障、物業(yè)服務費、消防維保等運行保障費用168.18萬元，球幕影院建設支出384.09萬元。
具體表格見附件
第三部分 2023年預算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
（十）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
