市科協(xié)2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 2023年部門預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織?，F(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
1、市科協(xié)本級：根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
2、市科技館：成立于1983年，老館現(xiàn)有展覽面積4000平方米，設(shè)有探索啟迪、航空航天、兒童科學(xué)樂園3大常設(shè)展廳，以及臨時(shí)展廳、學(xué)術(shù)報(bào)告廳、科普活動(dòng)室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米，設(shè)置有科學(xué)探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創(chuàng)新前沿、童夢樂園、活力襄陽七大常設(shè)展廳，以及科學(xué)餐吧、科普劇場、學(xué)術(shù)交流中心、創(chuàng)客工作室、臨時(shí)展廳、餐廳、科技影城等其他功能區(qū)和配套設(shè)施。其主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù)；舉辦科技展覽，開展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用；組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動(dòng)，舉辦科技培訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
3、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心：成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動(dòng)，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展建言獻(xiàn)策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
市科協(xié)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員16人，離退休工作人員25人（離休1人，退休24人）；下設(shè)科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2個(gè)公益一類事業(yè)單位。其中：科技館有在職工作人員26人，離退休工作人員23人；院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為納入市科協(xié)2023年部門預(yù)算管理的3個(gè)單位匯總數(shù)據(jù)。其中：一級部門預(yù)算行政單位1個(gè)（市科協(xié)本級）、全額撥款公益一類預(yù)算事業(yè)單位2個(gè)（科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心）。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總收入3492.39萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 3392.33萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付765萬元）；納入預(yù)算管理非稅收入100.06萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總支出為3492.39萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員類支出1117.83萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出152.61萬元；特定目標(biāo)類支出2221.95萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總收支3492.39萬元，較上年減少了4335.19萬元。主要原因一是市科技館減少了新館項(xiàng)目建設(shè)期利息項(xiàng)目1500萬元及一般債券市科技館新館建設(shè)合同尾款支付2086.84萬元；上級轉(zhuǎn)移支付-科技館免費(fèi)開放較上年減少了結(jié)轉(zhuǎn)金額194萬元；由于市財(cái)政核定項(xiàng)目資金壓減，襄陽市科技館新館運(yùn)營較上年減少了270.94萬元。二是市科協(xié)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年減少了青年英才計(jì)劃項(xiàng)目193萬元；科普專項(xiàng)-科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)要求按20%壓減后較上年減少了89萬元。
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2023年財(cái)政撥款收入3492.39萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款3392.33萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付765萬元）；納入預(yù)算管理非稅收入100.06萬元。較上年減少了4335.19萬元，因2023年市科協(xié)無非財(cái)政資金安排的收入，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2023年財(cái)政撥款支出3492.39萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出2285.48萬元，社會保障就業(yè)支出279.05萬元，衛(wèi)生健康支出74.58萬元，住房保障支出88.29萬元。較上年財(cái)政撥款支出減少了4335.19萬元，因2023年市科協(xié)無非財(cái)政資金安排的支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3492.39萬元，其中：基本支出1217.12萬元，項(xiàng)目支出2275.27萬元。較上年一般公共預(yù)算支出減少了4335.19萬元，因2023年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2023年一般公共預(yù)算基本支出1217.12萬元，較上年減少了29.47萬元。主要原因一是人員變動(dòng)；二是退休人員待遇重新調(diào)整。
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科協(xié)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬元，因公出國(境)費(fèi)用5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2.9萬元，主要是調(diào)至因公出國(境)費(fèi)用處；公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少2.1萬元，主要是調(diào)至因公出國(境)費(fèi)用處；因公出國(境)費(fèi)用較上年增加5萬元，主要是根據(jù)上級單位工作安排，新增因公出國費(fèi)用，同時(shí)調(diào)減了公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公車購置費(fèi)用較上年減少27.5萬元，主要是市科協(xié)2022年經(jīng)審批已新購公務(wù)用車一臺。
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年市科協(xié)部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.29萬元。具體為：辦公費(fèi)15.04萬元、因公出國（境）費(fèi)用5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)27.99萬元、福利費(fèi)20.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.15萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算945.35萬元，主要是市科協(xié)印刷服務(wù)10.55萬元，辦公設(shè)備購置4.96萬元；市科技館影院設(shè)備購置426.63萬元，新館運(yùn)行服務(wù)費(fèi)473.2萬元，物業(yè)管理服務(wù)26萬元，計(jì)算機(jī)及復(fù)印紙2.78萬元；市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)及打印機(jī)購置1.24萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2022年12月31日，市科協(xié)系統(tǒng)固定資產(chǎn)48993.87萬元，車輛4輛，經(jīng)營性資產(chǎn)（門面房）面積2032.75㎡。其中市科協(xié)本級固定資產(chǎn)184.13萬元，車輛1輛；市科技館固定資產(chǎn)48730.73萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡；市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)79.01萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、預(yù)算績效情況
部門整體績效目標(biāo)已按要求編制，主要績效目標(biāo)如下：
1、推進(jìn)科普科協(xié)事業(yè)發(fā)展。切實(shí)履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位。開展決策咨詢服務(wù)工作，實(shí)施科技創(chuàng)新智庫建設(shè)項(xiàng)目。開展服務(wù)科技工作者工作，實(shí)施科技工作者調(diào)查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運(yùn)維等項(xiàng)目。開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。開展科普科創(chuàng)活動(dòng)，實(shí)施學(xué)術(shù)交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務(wù)等活動(dòng)。實(shí)施陣地類建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地。夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，開展網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、法律服務(wù)、評審等工作，落實(shí)上級安排的即時(shí)性工作。
2、保障科技館正常運(yùn)行。保障市科技館日常綜合辦公管理及新館運(yùn)行服務(wù)正常開展及水電網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用正常支出。
3、落實(shí)上級免費(fèi)開放要求。保證科技館免費(fèi)開放正常實(shí)施，開展科普展教活動(dòng)，保障線上科技館運(yùn)維正常運(yùn)行，及設(shè)備更新。
4、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。保障國有資產(chǎn)正常經(jīng)營。
5、推進(jìn)院士專家工作站建設(shè)管理。對已建院士專家工作站進(jìn)行日常管理，開展擬建站企業(yè)培育工作，舉辦院士專家工作站建設(shè)培訓(xùn)、參加上級組織的各類對接培訓(xùn)活動(dòng)，赴全國各地聯(lián)系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術(shù)對接活動(dòng)。
6、做好離退休干部黨建工作。充分利用工作經(jīng)費(fèi)，在加強(qiáng)離退休干部黨建工作的同時(shí)，更讓老干部們體會到黨的關(guān)懷，組織開展支部活動(dòng)，定期組織開展支部學(xué)習(xí)。
7、做好以錢養(yǎng)事專項(xiàng)工作。保障科普社會工作者等勞務(wù)派遣支出。
8、落實(shí)人才工作任務(wù)。根據(jù)市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代人才工作 加快建設(shè)區(qū)域性人才中心的實(shí)施意見，為落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，做好院士專家工作站和海智工作站評選及建設(shè)工作。根據(jù)我市人才工作相關(guān)政策，2023年擬對院士專家工作站及海智工作站企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
具體表格見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件2-市科協(xié)部門2023年預(yù)算公開表.xls
附件1-2023年市科協(xié)部門預(yù)算公開績效.zip
