襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算
目??錄
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
第二部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算表
第三部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算情況說明
第四部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門職責(zé)
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱襄陽市科協(xié)）是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：1、組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。4、開展科學(xué)認(rèn)證和科技咨詢服務(wù)工作，接受委托承擔(dān)科技項(xiàng)目評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。5、組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。6、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。8、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算由襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)及直屬公益一類事業(yè)單位襄陽市科技館、襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心組成。市科協(xié)機(jī)關(guān)屬一級(jí)部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室。
三、人員情況
2021年末，市科協(xié)有在職工作人員14人，離退休工作人員26人（離休1人，退休25人）；市科技館有在職工作人員28人，離退休工作人員23人；院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心現(xiàn)有在職工作人員8人，無離退休人員。
第二部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2021年度無該項(xiàng)收支。
第三部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支總計(jì)均為3014.42萬元，較上年度減少10799.07萬元，下降78.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加480.44萬元，增長(zhǎng)18.9%。與上年度相比，下降的主要原因:一是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收支10816.5萬元，2021年新館已竣工決算無此專項(xiàng)收支；二是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目收支金額較上年增加了216萬元。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目資金376萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)，二是市科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金137.56萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入合計(jì)2876.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入2872.61萬元，占本年收入合計(jì)的99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入4.25萬元，占本年收入合計(jì)的0.1%。2021年度本年收入合計(jì)較上年度減少10936.63萬元，下降79.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加342.88萬元，增長(zhǎng)13.5%。與上年度相比，下降的主要原因是市科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收入10816.5萬元，2021年新館已竣工決算無此專項(xiàng)收入。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目資金376萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出合計(jì)3014.42萬元，其中：基本支出990.69萬元，占本年支出合計(jì)的32.9%；項(xiàng)目支出2023.73萬元，占本年支出合計(jì)的67.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。2021年度本年支出合計(jì)較上年度減少10589.09萬元，下降77.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加480.44萬元，增長(zhǎng)18.9%。與上年度相比，下降的主要原因:一是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)支出10816.5萬元，2021年新館已竣工決算無此專項(xiàng)支出；二是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目支付金額較上年增加了216萬元。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目資金376萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)，二是市科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金137.56萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款收支總計(jì)均為3010.17萬元，較上年度減少10803.32萬元，下降78.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加476.19萬元，增長(zhǎng)18.8%。與上年度相比，下降的主要原因:一是科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收支10816.5萬元，2021年新館已竣工決算無此專項(xiàng)收支；二是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目收支金額較上年增加了216萬元。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因：一是政府性基金-汽車文化項(xiàng)目資金376萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)，二是市科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金137.56萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出2634.17萬元，占本年支出合計(jì)的87.4%。與 2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少10809.34萬元，下降80.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.19萬元，增長(zhǎng)3.9%。與上年度相比，下降的主要原因是市科技館新館建設(shè)2020年專項(xiàng)收入10816.5萬元，2021年新館已竣工決算無此專項(xiàng)收入。較年初預(yù)算相比，增加的主要原因是市科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金137.56萬元未納入年初預(yù)算編報(bào)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出2634.17萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出類支出2272.43萬元，占總支出的86.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出215.15萬元，占總支出的8.2%；衛(wèi)生健康支出65.71萬元，占總支出的2.5%；住房保障支出80.87萬元，占總支出的3.1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算為2533.98萬元，支出決算為2634.17萬元，完成年初預(yù)算的103.9%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為278.75萬元，支出決算為246.45萬元，完成年初預(yù)算的88.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是市科協(xié)2021年度退休兩人，二是2021年受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
2.科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-科技人才隊(duì)伍建設(shè)。年初預(yù)算為448萬元，支出決算為363萬元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人才專項(xiàng)-青年科技英才計(jì)劃其中有市直企事業(yè)單位資助資金75萬元以預(yù)算指標(biāo)直接下達(dá)人選所在單位。
3.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行。年初預(yù)算為438.57萬元，支出決算為382.5萬元，完成年初預(yù)算的87.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年受政策性因素影響，當(dāng)年未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)。
4.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)。年初預(yù)算為476.85萬元，支出決算為372.26萬元，完成年初預(yù)算的78.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)要求壓減一般性支出調(diào)減指標(biāo)47.69萬元；二是通過轉(zhuǎn)移支付撥付城區(qū)項(xiàng)目資金56.79萬元。
5.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站。年初預(yù)算為430萬元，支出決算為778.13萬元，完成年初預(yù)算的181%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加市科技館新館開館工作經(jīng)費(fèi)30萬元；二是免費(fèi)開放資金年初預(yù)算375萬元因新館開館，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)755萬元，實(shí)際支付698萬元。
6.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出。年初預(yù)算為57萬元，支出決算為130.1萬元，完成年初預(yù)算的228.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加信息化政府采購(gòu)專項(xiàng)-襄陽市智慧科協(xié)建設(shè)項(xiàng)目資金68.8萬元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為257.69萬元，支出決算為215.15萬元，完成年初預(yù)算的83.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休變動(dòng)。
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為65.71萬元，支出決算為65.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9.住房保障支出-住房改革支出。年初預(yù)算為81.42萬元，支出決算為80.87萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?
2021年度財(cái)政撥款基本支出990.69萬元，較上年度減少237.28萬元，下降19.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少131.45萬元，下降11.7%。較上年度減少，主要原因：一是市院士中心非稅項(xiàng)目57萬元由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出；二是政策性暫未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)；三是人員退休變動(dòng)。較年初預(yù)算減少，主要原因：一是政策性暫未發(fā)放黨建及目標(biāo)考核獎(jiǎng)；二是人員退休變動(dòng)。具體支出如下：
其中：人員經(jīng)費(fèi)893.91萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)96.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出9.36萬元，預(yù)算數(shù)21.38萬元，完成預(yù)算的43.8%，較上年度增加1.67萬元，增長(zhǎng)21.7%。與上年度相比，增長(zhǎng)的主要原因是市科技館新館開館，接待量有所增加。
具體支出如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元，完成預(yù)算的100%，較上年度無變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.76萬元，預(yù)算數(shù)12.98萬元，完成預(yù)算的52.08%，較上年度增加0.15萬元，增長(zhǎng)2.27%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年度無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬元，較上年度增加0.15萬元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因是因業(yè)務(wù)開展需要。
2021年度，市科協(xié)本級(jí)共有1輛公務(wù)車（此車于2021年8月做報(bào)廢報(bào)損處置）,下屬市科技館有1輛公務(wù)車、1輛科普大篷車，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有1輛公務(wù)車，平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.69萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，預(yù)算數(shù)8.4萬元，完成預(yù)算的30.95%，較上年度增加1.52萬元，增長(zhǎng)140.74%。主要原因是市科技館新館開館，接待量有所增加。
2021年度，市科協(xié)本級(jí)公務(wù)接待15批次、77人次，下屬市科技館公務(wù)接待10批次、55人次，下屬市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心公務(wù)接待4批次、21人次，人均170元。?
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2021年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.33萬元，預(yù)算數(shù)25萬元，完成預(yù)算的61.3%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少9.67萬元。主要原因是受疫情影響減少了相關(guān)培訓(xùn)工作。??
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。
2021年度會(huì)議費(fèi)支出2.52萬元，預(yù)算數(shù)6.6萬元，完成預(yù)算的38.2%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少4.08萬元。主要原因是受疫情影響，部分會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議形式召開，減少了會(huì)議費(fèi)用的產(chǎn)生。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度，本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入376萬元，支出376萬元，全部為用于體育事業(yè)的彩票公益金支出的汽車文化項(xiàng)目資金。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.3萬元，年初預(yù)算數(shù)47.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)無變化。具體支出如下：
辦公費(fèi)20.11萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.16萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.81萬元、福利費(fèi)3.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元、其他交通費(fèi)用14.58萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2021年度政府采購(gòu)支出總額259.07萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.67萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額259.07萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額259.07萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2021年12月31日，市科協(xié)共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備2套，具體為市科技館新館空調(diào)系統(tǒng)和電梯系統(tǒng)。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金1530.18萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.1％。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2021年市科協(xié)部門整體支出總額調(diào)整預(yù)算數(shù)為2634.17萬元，執(zhí)行數(shù)為3014.42萬元，其中基本支出總額為990.69萬元，項(xiàng)目支出總額為2023.73萬元，執(zhí)行率達(dá)114.44%。執(zhí)行數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，主要原因一是政府性基金財(cái)政撥款支出376萬元；二是省科協(xié)撥付往來資金支出4.25萬元。
《2021年度市科協(xié)部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果》和《2021年度市科協(xié)部門整體部門自評(píng)表》附后。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門今年在市直部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為372.26萬元，執(zhí)行數(shù)為372.26萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是服務(wù)黨委政府科學(xué)決策，加強(qiáng)科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè)，開展立項(xiàng)課題研究；二是赴全國(guó)學(xué)會(huì)對(duì)接專家，推進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)，推進(jìn)中天科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)，實(shí)施學(xué)會(huì)能力提升計(jì)劃，建設(shè)學(xué)會(huì)科技服務(wù)站，開展市級(jí)學(xué)會(huì)、企事業(yè)科協(xié)、高校科協(xié)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，開展“科創(chuàng)中國(guó)”試點(diǎn)工作；三是走訪慰問科技工作者，開展科技人才之家建設(shè)，開展最美科技工作者學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，開展科技工作者狀況調(diào)查、雙十佳評(píng)選活動(dòng)，開展科技工作者、科協(xié)工作、科普工作宣傳；開展科技工作者評(píng)選推薦工作、優(yōu)秀自然科學(xué)論文評(píng)選活動(dòng)，開展科技工作者、學(xué)會(huì)工作者培訓(xùn)工作，開展健康科普活動(dòng)，推進(jìn)科協(xié)決策咨詢中心建設(shè)；四是召開全民科學(xué)素質(zhì)工作推進(jìn)會(huì)，培育基層科普服務(wù)能力提升項(xiàng)目、建設(shè)科普教育基地，開展科技下鄉(xiāng)、全民科普日、科技周等科普活動(dòng)，實(shí)施科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，資助精準(zhǔn)扶貧點(diǎn)龍王沖村鄉(xiāng)村振興，派駐工作隊(duì)助力鄉(xiāng)村振興，結(jié)合文明城市創(chuàng)建工作，開展科普氛圍營(yíng)造活動(dòng)，開展科普服務(wù)工作，農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升專題科普活動(dòng)，提升城鎮(zhèn)勞動(dòng)者科學(xué)素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施略有調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：按照相關(guān)規(guī)定，參考上一年的績(jī)效執(zhí)行情況和效果科學(xué)編制績(jī)效申報(bào)表。加強(qiáng)預(yù)算管理。推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持?？顚Ｓ茫黜?xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。
《2021年度科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
青年科技英才計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63萬元，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)英才開發(fā)計(jì)劃人選進(jìn)行連續(xù)資助；二是英才開發(fā)計(jì)劃人選科技創(chuàng)新能力不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
《2021年度青年科技英才計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
院士專家工作站補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)已批復(fù)的院士專家工作站、海智工作站進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助；二是引進(jìn)院士專家、海外專家與我市企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作，建立院士專家工作站；三是促進(jìn)建站企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力，培育科技人才團(tuán)隊(duì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
《2021年度院士專家工作站補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
科技館運(yùn)行（含免費(fèi)開放項(xiàng)目）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為942.56萬元，執(zhí)行數(shù)為748.63萬元，完成預(yù)算79.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展相關(guān)辦公設(shè)備采購(gòu)、公車運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、會(huì)計(jì)咨詢等工作；二是保障市科技館場(chǎng)館正常運(yùn)行，合理利用免費(fèi)開放項(xiàng)目資金，提升場(chǎng)館硬件設(shè)施配備、改善環(huán)境，持續(xù)開展免費(fèi)開放，為市民科普文化素質(zhì)提供貢獻(xiàn)積極力量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目執(zhí)行主要問題為資金執(zhí)行率為79.4%，項(xiàng)目總預(yù)算942.56萬元，實(shí)際支出金額748.63萬元，結(jié)余資金193.93萬元未執(zhí)行，具體原因?yàn)樵摬糠仲Y金主要為免費(fèi)開放資金，資金性質(zhì)為省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，其中2021年已簽訂合同尚未執(zhí)行完成項(xiàng)目尾款56萬元，其余結(jié)余資金將用于2022年項(xiàng)目執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理。在館內(nèi)推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。
《2021年度市科技館項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果》和《2021年度市市科技館項(xiàng)目自評(píng)表》附后
國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障國(guó)有資產(chǎn)順利出租，提升國(guó)有資產(chǎn)使用收益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：主要是針對(duì)維修需求需提前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，后續(xù)開展集中維修。同時(shí)，將對(duì)于房屋維修維護(hù)組織程序、開展時(shí)間等必要信息向租戶進(jìn)行傳達(dá)，做好房屋維修維護(hù)工作。
《2021年度國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51.3萬元，執(zhí)行數(shù)為51.3萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)105家已建院士專家工作站日常管理、專家聯(lián)絡(luò)、績(jī)效評(píng)價(jià)；二是赴全國(guó)高校、中國(guó)科學(xué)院和工程院聯(lián)絡(luò)院士專家，開展技術(shù)需求與科研成果轉(zhuǎn)化對(duì)接工作；三是開展擬建站企業(yè)培育，新建工作站，開展院士專家工作站建設(shè)培訓(xùn)、參加上級(jí)組織的各類對(duì)接培訓(xùn)活動(dòng)；四是促進(jìn)全市高新企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力不斷增強(qiáng)，全市性科技創(chuàng)新活動(dòng)蓬勃開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
《2021年度院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目自評(píng)表》附后。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。市科協(xié)已進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算管理，推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持專款專用，各項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過績(jī)效找出工作中的問題，推進(jìn)發(fā)展。
第四部分 ?襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
市科協(xié)2021年度未安排財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，
使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
第六部分 附件
附件1-2021年度市科協(xié)部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告（摘要版）.docx
附件3-2021年科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件2-2021年市科協(xié)部門整體績(jī)效自評(píng)表.docx
附件4-2021年英才開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件5-2021年院士專家工作站補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件7-2021年科技館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件6-2021年市科技館項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告（摘要版）.doc
附件8-2021年科技館國(guó)有資產(chǎn)維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件9-2021年院士專家建設(shè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
