襄陽(yáng)市科協(xié)2022年部門預(yù)算公開
目 ?錄
第一部分 ?部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 ?2022年部門預(yù)算公開表
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽(yáng)市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織?，F(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
1、市科協(xié)本級(jí)：根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
2、市科技館：成立于1984年，現(xiàn)有展覽面積4000平方米，館內(nèi)分設(shè)探索與啟迪、航空航天、兒童樂園三個(gè)常設(shè)展廳，以及多功能科普展廳、4D科普影院、科普?qǐng)?bào)告廳、青少年科學(xué)工作室、3D打印工作室。其主要工作職責(zé)為面向青少年開展科普活動(dòng)、科技培訓(xùn)，面向公眾開展科普展覽、科普講座等，促進(jìn)市民科學(xué)文化素質(zhì)提升。
3、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心：成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專家為襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
市科協(xié)屬一級(jí)部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員14人，離退休工作人員26人（離休1人，退休25人）；下設(shè)科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2個(gè)公益一類事業(yè)單位。其中：科技館有在職工作人員28人，離退休工作人員23人；院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為納入市科協(xié)2022年部門預(yù)算管理的3個(gè)單位匯總數(shù)據(jù)。其中：一級(jí)部門預(yù)算行政單位1個(gè)（市科協(xié)本級(jí)）、全額撥款公益一類預(yù)算事業(yè)單位2個(gè)（科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心）。
第二部分 ?2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總收入7827.58萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 4719.74萬元；納入預(yù)算管理非稅收入72萬元；一般債券2086.84萬元；省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金755萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)194萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總支出為7827.58萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：基本支出1246.59萬元；項(xiàng)目支出6580.99萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總收支7827.58萬元，較上年增加了5293.59萬元。其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收支較上年增加了2622.75萬元，主要原因是一是經(jīng)市財(cái)評(píng)中心評(píng)審，根據(jù)市政府批示，將市科技館新館運(yùn)行保障費(fèi)用955.94萬元納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算，二是根據(jù)市財(cái)政局、市司法局、市政府批示意見，按照市科協(xié)與市科技館新館項(xiàng)目施工單位中建三局二公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，2022年需支付建設(shè)期利息1500萬元；納入預(yù)算管理非稅收支較上年增加10萬元，主要原因是市科技館新館已正常運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)面積增加，相關(guān)維修維護(hù)費(fèi)用增加，因此非稅收支預(yù)算增加10萬元；一般債券收支較上年增加2086.84萬元，主要原因是一般債券收支上年度未在市科協(xié)一般公共預(yù)算中體現(xiàn)，但2022年納入預(yù)算中，因此較上年增加2086.84萬元。省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金較上年增加380萬元，主要原因是市科技館新館開館，免費(fèi)開放補(bǔ)助資金增加；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加了194萬元，主要原因是2021年上級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)未在預(yù)算中體現(xiàn)，但2022年納入預(yù)算中，因此較上年增加194萬元。
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2022年財(cái)政撥款收入7827.58萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 4719.74萬元；納入預(yù)算管理非稅收入72萬元；一般債券2086.84萬元；省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金755萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)194萬元。較上年增加了5293.59萬元，因2022年市科協(xié)無非財(cái)政性資金安排的收入，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2022年財(cái)政撥款支出7827.58萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出7337.83萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出301.7萬元，衛(wèi)生健康支出98.96萬元，住房保障支出89.09萬元。較上年財(cái)政撥款支出增加了5293.59萬，因2022年市科協(xié)無非財(cái)政性資金安排的支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7827.58萬元，其中：基本支出1246.59萬元，項(xiàng)目支出6580.99萬元。較上年一般公共預(yù)算支出增加了5293.59萬元，因2022年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2022年一般公共預(yù)算基本支出1246.59萬元，較上年年增加了124.45萬元。主要原因一是工資福利待遇及績(jī)效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加；二是科技館新進(jìn)人員2人。
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科協(xié)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.1萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)7萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.6萬元，無因公出國(guó)(境)費(fèi)用，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)27.5萬元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少1.4萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出；公車運(yùn)行費(fèi)較上年增加0.6萬元，主要原因是：因工作需要在公車運(yùn)行費(fèi)核定范圍內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)與上年相比無增減；公車購(gòu)置費(fèi)用較上年增加27.5萬元，主要原因是：市科協(xié)2021年公務(wù)用車因無法使用已進(jìn)行報(bào)廢處置，經(jīng)審批2022年需新購(gòu)公務(wù)用車一臺(tái)。
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年市科協(xié)部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.9萬元。具體為：辦公費(fèi)18.87萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.63萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.85萬元、福利費(fèi)17.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元、其他交通費(fèi)12.95萬元、其他商品和服務(wù)支出5.05萬元。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
政府采購(gòu)預(yù)算761.19萬元，主要是印刷服務(wù)10萬元，公務(wù)用車27.5萬元，新館運(yùn)行服務(wù)費(fèi)576萬元，展品維修維護(hù)服務(wù)140萬元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)7套5.3萬元，投影儀2臺(tái)1.5萬元，辦公桌4套0.6萬元，復(fù)印紙0.29萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日，市科協(xié)系統(tǒng)固定資產(chǎn)48822.42萬元，車輛3輛，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（門面房）面積2032.75㎡。其中市科協(xié)本級(jí)固定資產(chǎn)135.6萬元，車輛0輛；市科技館固定資產(chǎn)48608.9萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡；市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)77.92萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、預(yù)算績(jī)效情況
部門整體績(jī)效目標(biāo)已按要求編制，主要績(jī)效目標(biāo)如下：
1、推進(jìn)科普科協(xié)事業(yè)發(fā)展。切實(shí)履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位，實(shí)施陣地類建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)青少年科普教育基地等陣地不低于14個(gè)。開展科普科創(chuàng)活動(dòng)，實(shí)施學(xué)術(shù)交流、科普傳播、科技經(jīng)濟(jì)融合、科技服務(wù)等活動(dòng)不少于40項(xiàng)。開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目3項(xiàng)。開展科普宣傳工作，實(shí)施應(yīng)急科普宣傳、主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、科普資料采集及采購(gòu)等不少于8項(xiàng)。開展服務(wù)科技工作者工作，實(shí)施科技工作者調(diào)查、評(píng)選、學(xué)習(xí)宣傳、論文征集、走訪慰問、培訓(xùn)等不少于6項(xiàng)，不少于1000人次。開展決策咨詢服務(wù)工作，實(shí)施科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目不少于5個(gè)。夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，開展項(xiàng)目績(jī)效管理、法律服務(wù)、評(píng)審等不少于4項(xiàng)。采購(gòu)應(yīng)急保障車1輛（商務(wù)車）。落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作。
2、落實(shí)人才工作任務(wù)。根據(jù)市委、市政府《關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，促進(jìn)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見》（襄發(fā)〔2017〕10號(hào)文），為落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)青年科技后備人才隊(duì)伍建設(shè)，每年評(píng)選青年科技英才計(jì)劃人選10名，連續(xù)資助5年，,2022年擬對(duì)2018-2021年獲評(píng)人員進(jìn)行資助。做好院士專家工作站評(píng)選及建設(shè)工作。根據(jù)我市人才工作相關(guān)政策，根據(jù)湖北省科協(xié)院士專家工作站批復(fù)結(jié)果，2022年擬對(duì)15家院士專家工作站企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
3、保障科技館正常運(yùn)行。保障市科技館日常綜合辦公管理及新館運(yùn)行服務(wù)正常開展及水電網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用正常支出。
4、落實(shí)上級(jí)免費(fèi)開放要求。保證科技館免費(fèi)開放正常實(shí)施，開展科普展教活動(dòng)，保障線上科技館運(yùn)維正常運(yùn)行，及設(shè)備更新。
5、完成科技館新館建設(shè)后序工作。保證科技館新館建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)順利支付。
6、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。保障國(guó)有資產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)。
7、推進(jìn)院士專家工作站建設(shè)管理。對(duì)已建院士專家工作站進(jìn)行日常管理，開展擬建站企業(yè)培育工作，舉辦院士專家工作站建設(shè)培訓(xùn)、參加上級(jí)組織的各類對(duì)接培訓(xùn)活動(dòng)，赴全國(guó)各地聯(lián)系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術(shù)對(duì)接活動(dòng)。
8、做好離退休干部黨建工作。充分利用工作經(jīng)費(fèi)，在加強(qiáng)離退休干部黨建工作的同時(shí)，更讓老干部們體會(huì)到黨的關(guān)懷，組織開展支部活動(dòng)，定期組織開展支部學(xué)習(xí)。
9、做好以錢養(yǎng)事專項(xiàng)工作。保障科普社會(huì)工作者等勞務(wù)派遣支出。
具體表格見附件
第三部分 ?2022年部門預(yù)算公開表
見附件
第四部分 ?名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2022年市科協(xié)部門預(yù)算公開績(jī)效.zipP020220127552931363797.zip
部門預(yù)算公開表（市科協(xié)）.xlsP020220127552931401664.xls
