市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 2022年預(yù)算公開(kāi)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開(kāi)展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專家為襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開(kāi)展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開(kāi)展科技論證和科技服務(wù)工作。
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬二級(jí)部門預(yù)算事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員9人（聘用司機(jī)1名），無(wú)離退休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開(kāi)預(yù)算為市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年預(yù)算總收入198.23萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 141.23萬(wàn)元；納入預(yù)算管理非稅收入57萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年預(yù)算總支出為198.23萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：基本支出141.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出57萬(wàn)元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年預(yù)算總收支198.23萬(wàn)元，較上年增加了16.59萬(wàn)元。其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收支較上年增加了16.59萬(wàn)元，主要原因是工資福利待遇及績(jī)效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加。
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收入198.23萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 141.23萬(wàn)元；納入預(yù)算管理非稅收入57萬(wàn)元。較上年增加了16.59萬(wàn)元，因2022年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心無(wú)非財(cái)政性資金安排的收入，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款支出198.23萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出163.71萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出10.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.29萬(wàn)元，住房保障支出12.77萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出增加了16.59萬(wàn)，因2022年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心無(wú)非財(cái)政性資金安排的支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.23萬(wàn)元，其中：基本支出141.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57萬(wàn)元。較上年一般公共預(yù)算支出增加了16.59萬(wàn)元，因2022年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出141.23萬(wàn)元，較上年年增加了16.59萬(wàn)元。主要原因是工資福利待遇及績(jī)效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加。
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)接待預(yù)算較上年增加0.6萬(wàn)元，主要是來(lái)襄院士專家對(duì)接增加；公車運(yùn)行費(fèi)較上年增加0.62萬(wàn)元，主要是一是增加招商任務(wù)，工作站建設(shè)對(duì)接次數(shù)增加，二是車輛年久失修，車頂漏水嚴(yán)重；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)與上年相比無(wú)增減；公車購(gòu)置費(fèi)用較上年相比無(wú)增減。
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.54萬(wàn)元。具體為：辦公費(fèi)6.05萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.63萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.13萬(wàn)元、福利費(fèi)1.73萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
政府采購(gòu)預(yù)算0.99萬(wàn)元，主要是臺(tái)式計(jì)算機(jī)1套0.74萬(wàn)元，會(huì)議凳0.25萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)77.92萬(wàn)元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、預(yù)算績(jī)效情況
預(yù)算項(xiàng)目均已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，并通過(guò)績(jī)效專家評(píng)審。
具體表格見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
