襄陽(yáng)市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
（一）2020年預(yù)算收入情況說(shuō)明
（二）2020年預(yù)算支出情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況說(shuō)明
（一）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（二）2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明
七、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2、政府采購(gòu)安排情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、政府債務(wù)情況
5、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
襄陽(yáng)市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開(kāi)放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織?，F(xiàn)有公益一類(lèi)直屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是市科技館、市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
1、市科協(xié)本級(jí)：根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
2、市科技館：成立于1984年，現(xiàn)有展覽面積4000平方米，館內(nèi)分設(shè)探索與啟迪、航空航天、兒童樂(lè)園三個(gè)常設(shè)展廳，以及多功能科普展廳、4D科普影院、科普?qǐng)?bào)告廳、青少年科學(xué)工作室、3D打印工作室。其主要工作職責(zé)為面向青少年開(kāi)展科普活動(dòng)、科技培訓(xùn)，面向公眾開(kāi)展科普展覽、科普講座等，促進(jìn)市民科學(xué)文化素質(zhì)提升。
3、市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心：成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專(zhuān)家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開(kāi)展企業(yè)與院士專(zhuān)家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專(zhuān)家為襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開(kāi)展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開(kāi)展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)屬一級(jí)部門(mén)預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員16人，離退休工作人員23人（離休1人，退休22人）；下設(shè)科技館、院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位。其中：科技館有在職工作人員23人，離退休工作人員24人；院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有在職工作人員7人，無(wú)離退休人員。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開(kāi)預(yù)算為納入市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算管理的3個(gè)單位匯總數(shù)據(jù)。其中：一級(jí)部門(mén)預(yù)算行政單位1個(gè)（市科協(xié)本級(jí)）、全額撥款公益一類(lèi)預(yù)算事業(yè)單位2個(gè)（科技館、院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心）。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
（一）2020年預(yù)算收入情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年預(yù)算總收入2686.4萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助2451.4萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款235萬(wàn)元。較2019年部門(mén)預(yù)算收入增加91.16萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋阂皇羌{入預(yù)算管理非稅收入較上年減少，根據(jù)市財(cái)政要求，市科協(xié)不再編報(bào)門(mén)面房收益非稅收入；二是省下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金較上年減少，2019年省科協(xié)對(duì)免費(fèi)開(kāi)放資金進(jìn)行了重新核定分配，經(jīng)費(fèi)額度有所調(diào)整；三是院士專(zhuān)家工作站建設(shè)、青年科技英才開(kāi)發(fā)計(jì)劃等人才專(zhuān)項(xiàng)資金本年度納入市科協(xié)部門(mén)預(yù)算編報(bào)；四是科普專(zhuān)項(xiàng)資金較上年壓減10%。
（二）2020年預(yù)算支出情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年預(yù)算總支出2686.4萬(wàn)元，支出全部為一般公共預(yù)算撥款，其中基本支出1257.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1070.2萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付359萬(wàn)元。較2019年一般公共預(yù)算支出增加91.16萬(wàn)元。主要原因是：一是人員工資支出較上年有所增加，院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心非稅收入較上年有所增加；二是政府專(zhuān)項(xiàng)支出由追加預(yù)算調(diào)整為納入部門(mén)年度預(yù)算編報(bào)支出。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年財(cái)政撥款收入2686.4萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助2451.4萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款235萬(wàn)元。
市科協(xié)2020年財(cái)政撥款支出2686.4萬(wàn)元（本級(jí)1516萬(wàn)元，市科技館962.8萬(wàn)元，市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心207.5萬(wàn)元）。其中：一般公共服務(wù)支出543.3萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1716.53萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出297.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出58.5萬(wàn)元，住房保障支出70.64萬(wàn)元。
三、2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況說(shuō)明
（一）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算收入2686.4萬(wàn)元，其中：基本經(jīng)費(fèi)1257.2萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1429.2萬(wàn)元。較2019年部門(mén)預(yù)算收入增加91.16萬(wàn)元，增加3.5%，主要原因?yàn)椋阂皇羌{入預(yù)算管理非稅收入較上年減少，根據(jù)市財(cái)政要求，市科協(xié)不再編報(bào)門(mén)面房收益非稅收入；二是省下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金較上年減少，2019年省科協(xié)對(duì)免費(fèi)開(kāi)放資金進(jìn)行了重新核定分配，經(jīng)費(fèi)額度有所調(diào)整；三是院士專(zhuān)家工作站建設(shè)、青年科技英才開(kāi)發(fā)計(jì)劃等人才專(zhuān)項(xiàng)資金本年度納入市科協(xié)部門(mén)預(yù)算編報(bào)；四是科普專(zhuān)項(xiàng)資金較上年壓減10%。
（二）2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2686.4萬(wàn)元，其中：基本支出1257.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1070.2萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出359萬(wàn)元。較2019年一般公共預(yù)算支出增加91.16萬(wàn)元。主要原因是：一是人員工資支出較上年有所增加，院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心非稅收入較上年有所增加；二是政府專(zhuān)項(xiàng)支出由追加預(yù)算調(diào)整為納入部門(mén)年度預(yù)算編報(bào)支出。
市科協(xié)項(xiàng)目支出主要分部門(mén)項(xiàng)目2個(gè)：保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)科協(xié)事業(yè)管理項(xiàng)目，促發(fā)展類(lèi)服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目；政府專(zhuān)項(xiàng)3個(gè)：信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)-市科協(xié)科普襄陽(yáng)云政務(wù)信息化項(xiàng)目、人才專(zhuān)項(xiàng)-院士專(zhuān)家工作等獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、人才專(zhuān)項(xiàng)-青年科技英才開(kāi)發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)；科技館項(xiàng)目支出主要分保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)科技館運(yùn)行項(xiàng)目、科學(xué)普及轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，共2個(gè)項(xiàng)目實(shí)施。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算基本支出1257.2萬(wàn)元，較2019年增加81.32萬(wàn)元。主要原因是：直屬單位新增在職人員，人員工資支出較上年有所增加。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
市科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.23萬(wàn)元（其中：9.8萬(wàn)元納入非稅收入撥款），較上年減少7.4萬(wàn)元，原因是市科協(xié)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：公務(wù)接待費(fèi)11.2萬(wàn)元，公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2.48萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出；公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)19.03萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)較上年減少5.55萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位公車(chē)改革科技館公務(wù)用車(chē)核減一臺(tái)；無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)與上年相比無(wú)增減；無(wú)公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用與上年相比無(wú)增減。
六、2020年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年市科協(xié)部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.6萬(wàn)元。具體為：辦公費(fèi)20.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.9萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)0.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、取暖費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.66萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)65.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.89萬(wàn)元、福利費(fèi)3.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.02萬(wàn)元、稅金及其他費(fèi)用30.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.1萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)安排情況
2020年市科協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算169.3萬(wàn)元，其中市科協(xié)本級(jí)83.5萬(wàn)元、市科技館31萬(wàn)元、市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心54.8萬(wàn)元。根據(jù)科協(xié)實(shí)際，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、法律和會(huì)計(jì)服務(wù)、科普信息化平臺(tái)維護(hù)等。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2019年12月31日，市科協(xié)系統(tǒng)固定資產(chǎn)1382.17萬(wàn)元，車(chē)輛5輛，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（門(mén)面房）面積1816㎡。其中市科協(xié)本級(jí)固定資產(chǎn)191.78萬(wàn)元，車(chē)輛1輛，門(mén)面房面積412.8㎡；市科技館固定資產(chǎn)1122.76萬(wàn)元，車(chē)輛3輛，門(mén)面房面積450.2㎡；市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)67.63萬(wàn)元，車(chē)輛1輛，門(mén)面房面積953㎡。
4、政府債務(wù)情況
無(wú)政府債務(wù)。
5、預(yù)算績(jī)效情況（見(jiàn)附件）
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外安排的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
（八）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)：反映開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。
（九）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（十）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
